成品库存检验管理

入库：

1）对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。

2）采购入库的入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

c)退货入库:

退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；

验收：

1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户退货单”与退货产品核对，核对项目包括：

<1>退货单”填写的规范性与核签的有效性；

<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与退货单”填写的一致；

以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于退货单”上签字确认验收OK，同时获取退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；

IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取来料送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括：

<1>来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；

<2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；